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NORMOGRAMA  OFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTRO LINTERNO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO                               

HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

proceso

No

NORMA

DESCRIPCION

ARTICULO

TEMATICA RELACIONADA CON EL PROCESO

GESTION Y CONTROL DE EVALUACION

1

CPC

La constitución política, es la ley máxima y suprema del Estado Colombiano.

209 Y 269

Las administraciones Públicas están obligadas a aplicar el Control Interno con los principios de moralidad, igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad. Obligación de las Entidades públicas a diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno.

2

Ley 87 de 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

TODO

Establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades del estado.

3

DECRETO 1537 DE 2001

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

ARTICULO 4

Reglamenta la ley 87 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno. Art. 4. ADMINISTRACION DE RIESGOS. Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Ejercicio de Control Interno
Control del Riesgo

4

DECRETO 2145 DE 1999

Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.

ARTICULO 8, 12,13 Y 15

Normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno. Determina el  ejercicio del autocontrol y autoevaluación.

5

Ley 909 de 2004

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

Artículo 39

Evaluar la gestión de las dependencias de acuerdo a la metodología y lineamientos establecidos. La Oficina de Control Interno evalúa el cumplimiento de las metas y realiza observaciones generales y formula recomendaciones

6

Ley 1474 de 2011

Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública

Artículos 8, 9, 76

Responsabilidad frente a las actividades de control, verificación y seguimiento.
Designación del Responsable de Control Interno.
La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Presentación del Informe Pormenorizado de Control Interno de la Entidad.

7

DECRETO 2641 DE 2012

Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011

TODO

metodología para diseñar y hacer seguimiento a la
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano

8

Decreto 1083 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública

Título 21: Artículos del 2.2.21.1.1 al 2.2.21.6.4 Título 22 : Artículos 2.2.22.1 al 2.2.22.8

Sistema Nacional de Control Interno. Conceptualización. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno.

9

Decreto 648 de 2017

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único de la Función Pública

Artículos 2.2.21.1.4 al 2.2.21.5.3

Comité Institucional de Control Interno y Comité Departamental de Auditoria: conformación y funciones. Informe Ejecutivo Anual. Informes responsabilidad de la OCI.

10

Resolución 291 de 2018

Por la cual se integran y establecen el reglamento de funcionamiento del comité institucional de coordinación de control interno de la ESE HRPL.

TODO

Obligación de las entidades del estado en establecer un comité institucional de coordinación de control interno, como órgano asesor e instancias decisorias en asuntos de control interno

11

Ley 1712 de 2014

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones

TODO

Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la ley 87 de 1993, compete a las oficinas de Control Interno efectuar la evaluación y seguimiento a los diferentes procesos de la entidad con miras a fortalecer el sistema de control interno, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos misionales.
Bajo este contexto se realiza la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014

12

DECRETO 103 DE 2015

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1712 de 2014, y se dictan otras disposiciones.

Articulo 51

TÍTULO VI
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

13

Decreto 1069 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho

Artículo 2.2.4.3.1.2.1. y subsección 2 capítulo 3 modificado parcialmente por el Decreto 1167 de 2016.

Según lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 del Ministerio de Justicia y del Derecho, modificado parcialmente por el Decreto 1167 de 2016; debe realizar seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial en aspectos como oportunidad de las acciones de repetición, periodicidad de las reuniones y funciones del Comité y secretario del mismo.

14

Decreto 1499 de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

TODO

Objeto e instancias de dirección y coordinación del Sistema de Control Interno, Políticas de Gestión y Desempeño institucional, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, articulación del Sistema de Gestión con los sistemas de Control Interno.

15

DECRETO 1737 DE 1998

Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público

articulo 22

Las oficinas de Control Interno y Control Interno Disciplinario verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones

16

DECRETO  984 DE 2012

Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998

TODO

Plazos para presentar informes de austeridad por parte de los jefes de control interno

17

RESOLUCION 396 DE 2014

Por medio del cual se establecen medidas de austeridad y eficiencia en el gasto  público en la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López

Articulo 31

Vigilar que los recursos de la entidad se desarrollen con el máximo de eficiencia y eficacia, para la racionalización del gasto publico

18

Decreto 1069 de 2015

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho

Art. 2.2.4.3.1.2.12

De la acción de repetición. Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo Comité de Conciliación

19

 Directiva presidencial  2

Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)

Numeral 2.

Las oficinas de Control Interno, auditores u organismos de control de las respectivas instituciones, en desarrollo de las funciones de control y en el marco de sus visitas, inspecciones o informes, verificarán el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior y establecerán procedimientos para tal efecto.

20

RESOLUCION  193 DE 2016

Por la cual se incorpora, en los
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable, ANEXO TECNICO

Artículo 3° y 4°

Responsabilidad de evaluar ia efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera de la entidad, con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad.

21

Decreto 124 DE 2016

Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

ARTÍCULO 2.1.4.6.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno